贵州省工业和信息化厅2019年度
部门预算调整公开
目录
一、部门预算调整概况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、部门预算公开报表
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
三、部门调整预算说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支总体情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算基本支出情况
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
(八)政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
(一)机关运行经费说明
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效管理情况
(五)项目支出安排情况说明
(六)国有资本经营预算
(七)专有名词解释
一、部门预算调整概况
根据省委办公厅、省政府办公厅下达《关于印发<贵州省工业和信息化厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(黔委厅字〔2018〕81号)明确我厅贯彻落实党中央、省委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。
(一)部门主要职能
1、承担推进新型工业化的职责，拟订新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进高新技术与传统工业改造结合。
2、承担推进工业化与信息化融合发展的职责，协调建设中的重大问题;拟订工业化与信息化融合发展规划、计划和政策并组织实施;推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互通;指导协调工业企业信息化发展和信息化应用，运用新一代信息技术改造和提升传统产业。
3、拟订工业行业规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化产业布局、结构的政策建议;起草相关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施;组织开展工业、工业化和信息化融合的对外交流与合作。
4、监测分析工业经济运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
5、负责提出工业、工业化与信息化融合固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、提出申报中央财政性建设资金安排的建议，按照规定权限审批、备案和核准固定资产投资项目;承担省级财政工业和信息化专项资金管理和安排工作，拟订年度计划并组织实施;按规定承担工业产业基金管理有关工作;承担工业、信息化企业固定资产投资减免税审核工作;指导工业和信息化领域投资项目机电设备招标工作。
6、拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息制造业等的规划、政策和标准并组织实施，组织开展国家和省重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项，组织开展工业、信息化新产品、新技术鉴定工作;拟订省级财政技术创新资金年度计划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合，促进科研成果产业化;承担企业技术中心、制造业创新中心和技术创新示范企业等技术创新体系培育工作。
7、负责工业行业管理;承担振兴装备制造业组织协调的职责，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新;推进工业领域生产性服务业的发展;参与军民两用技术成果推广、相互转化和产业化以及配合做好工业领域军民融合重大项目建设工作;负责盐业行业管理工作，指导协调烟草工业和专卖管理工作;承担原材料行业管理工作，提出全省重要矿产资源保障的政策措施，协调解决原材料工业生产要素的供应保障;指导行业质量管理和品牌建设工作;指导工业领域行业协会工作;依法开展民爆物品生产销售安全的监管;负责督促相关行业加强安全生产管理，推进相关行业安全生产规程、标准的贯彻落实。
8、组织拟订工业园区发展规划及政策措施;负责工业园区规划布局;监测分析工业园区发展情况，指导推进工业园区产业定位和工业园区发展;协调解决工业园区发展中的重大问题并提出政策建议。
9、拟订促进大中小企业融通发展政策措施并组织实施;负责中小企业、非公有制经济和城镇集体经济的指导、综合协调工作，会同有关部门拟订促进中小企业发展、非公有制经济发展和城镇集体经济发展的相关政策和措施，协调解决重大问题;按规定管理用于支持中小企业发展的各类财政性资金。
10、拟订工业和信息化年度节能计划、资源综合利用和清洁生产的规划并组织实施;指导工业绿色发展;监督管理相关行业资源综合利用工作;组织协调工业和信息化领域节能和综合利用新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;拟订工业、信息化节能监察标准及计划并组织实施;协调散装水泥生产发展和推广应用工作。
11、负责无线电应急处置工作;按规定统一配置和管理无线电频谱资源，监督管理无线电台(站)，协调处理军地间无线电管理有关工作;负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰工作;依法维护空中电波秩序，组织实施无线电管制;负责500米口径球面射电望远镜(FAST)无线电电磁环境保护工作。
12、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
13、完成省委、省人民政府与工业和信息化部交办的其他任务。
14、职能调整。
(1)将省经济和信息化委员会的国防科技工业管理职责划入省委军民融合发展委员会办公室;将省委国防工业工作委员会的职责划入省委军民融合发展委员办公室。
(2)将省经济和信息化委员会的调节全省近期经济运行，监测分析经济运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，编制近期经济运行调控目标和措施并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议职责，煤电油运调度和协调保障，以及承担的工业用煤、成品油协调和紧急调运职责，协调电力调度、推进电力需求侧管理职责等划入省能源局。
(3)将省经济和信息化委员会组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划入省粮食和物资储备局。
(4)将省无线电管理局并入省工业和信息化厅，不再保留省无线电管理局。将省经济和信息化委员会离退休干部工作办公室职责划入省工业和信息化厅。
(5)将省食品工业办公室、省包装工作办公室等下属事业单位承担的行政职能划入省工业和信息化厅机关，撤销省食品工业办公室、省包装工业办公室，涉及其他机构编制事项另行规定。
(二)部门预算单位构成
省工业和信息化厅共设置21个处室，具体包括：办公室、政策法规处、规划处、产业政策处、科技处、工业园区处、运行监测协调处、原材料工业处(散装水泥办公室)、装备工业处、消费品工业处、电子信息产业处、工业互联网处、节能与综合利用处、民营经济处、创业创新服务处、企业改革与发展处、民用爆炸物品监管处、无线电频率台站管理处、无线电监督检查处、人事教育处(机关党委办公室)、离退休工作处。
省工业和信息化系统2019年部门预算单位18个。其中：
行政单位10个：贵州省工业和信息化厅、贵阳无线电管理局、遵义无线电管理局、安顺无线电管理局、毕节无线电管理局、铜仁无线电管理局、黔东南无线电管理局、黔南无线电管理局、黔西南无线电管理局、六盘水无线电管理局。
参公单位1个：贵州省无线电监测站。
省财政全额拨款事业单位2个：贵州电子信息职业技术学院、贵州省电子信息高级技工学校。
省财政差额拨款事业单位2个：贵州省企业干部培训活动中心、贵州省经济和信息化委员会中小企业发展促进中心。
科研单位改制代管单位2个：贵州省轻纺工业设计院、贵州东华工程股份有限公司。
自收自支单位(上缴非税收入纳入财政预算管理)1个：贵州省电子信息产品维修服务中心。
(三)部门人员构成
总编制人数1239人，在职实有人数961人，其中：行政编制159人，事业编制734人，军转干编制1人，后勤服务人员67人，离退休人员923人。
二、部门预算公开报表
(一)部门收支总表
贵州省工业和信息化厅2019年部门收支预算总表 | ||||||
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） | 单位：万元 | |||||
2019年收入 | 2019年支出 | 备注 | ||||
项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | |
一、一般公共预算收入 | 153,727.83 | 160,197.58 | 一、一般公共服务支出 | 135,164.56 | 141,634.31 | |
1.原一般公共预算拨款收入 | 152,729.06 | 159,198.81 | 二、外交支出 | |||
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 | 998.77 | 998.77 | 三、国防支出 | |||
二、政府性基金预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | |||||
三、财政专户管理非税收入 | 4,383.52 | 4,383.52 | 五、教育支出 | 22,946.79 | 22,946.79 | |
四、事业收入 | …… | |||||
五、事业单位经营收入 | ||||||
六、其他收入 | ||||||
本年收入合计 | 158,111.35 | 164,581.10 | 本年支出合计 | 158,111.35 | 164,581.10 | |
上年结转 | 结转下年 | |||||
收入总计 | 158,111.35 | 164,581.10 | 支出总计 | 158,111.35 | 164,581.10 | |
(二)部门收入总表
贵州省工业和信息化厅2019年部门收入总表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 其他收入 | 备注 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整后预算数 | |
205 | 教育支出 | 22,372.61 | 22,372.61 | 17,989.09 | 17,989.09 | 4,383.52 | 4,383.52 | |||||||||||
20503 | 职业教育 | 22,372.61 | 22,372.61 | 17,989.09 | 17,989.09 | 4,383.52 | 4,383.52 | |||||||||||
2050303 | 技校教育 | 4,764.26 | 4,764.26 | 4,263.46 | 4,263.46 | 500.80 | 500.80 | |||||||||||
2050305 | 高等职业教育 | 17,608.35 | 17,608.35 | 13,725.63 | 13,725.63 | 3,882.72 | 3,882.72 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,601.44 | 1,766.35 | 1,601.44 | 1,766.35 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 351.44 | 516.35 | 351.44 | 516.35 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.98 | 508.89 | 343.98 | 508.89 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | |||||||||||||
20806 | 企业改革补助 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |||||||||||||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 131,189.49 | 137,391.38 | 131,189.49 | 137,391.38 | |||||||||||||
21505 | 工业和信息产业监督 | 131,189.49 | 137,391.38 | 131,189.49 | 137,391.38 | |||||||||||||
2150501 | 行政运行 | 4,508.01 | 4,269.15 | 4,508.01 | 4,269.15 | |||||||||||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 924.40 | 936.75 | 924.40 | 936.75 | |||||||||||||
2150508 | 无线电监管 | 6,590.63 | 6,590.63 | |||||||||||||||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 123,917.00 | 123,917.00 | 123,917.00 | 123,917.00 | |||||||||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1,840.08 | 1,677.85 | 1,840.08 | 1,677.85 | |||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,999.88 | 1,999.88 | 1,999.88 | 1,999.88 | |||||||||||||
22401 | 应急管理实务 | 1,999.88 | 1,999.88 | 1,999.88 | 1,999.88 | |||||||||||||
2240107 | 安全生产基础 | 1,999.88 | 1,999.88 | 1,999.88 | 1,999.88 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 827.93 | 930.88 | 827.93 | 930.88 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 827.93 | 930.88 | 827.93 | 930.88 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 827.93 | 930.88 | 827.93 | 930.88 | |||||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||||||||||||
22205 | 重要商品储备 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||||||||||||
2220508 | 医药储备 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||||||||||||
合计 | 158,111.35 | 164,581.10 | 153,727.83 | 160,197.58 | 4,383.52 | 4,383.52 | ||||||||||||
(三)部门支出总表
贵州省工业和信息化厅2019年部门支出总表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | 备注 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整后预算数 | |
205 | 教育支出 | 22,372.61 | 22,372.61 | 17,989.09 | 17,989.09 | 4,383.52 | 4,383.52 | |||||
20503 | 职业教育 | 22,372.61 | 22,372.61 | 17,989.09 | 17,989.09 | 4,383.52 | 4,383.52 | |||||
2050303 | 技校教育 | 4,764.26 | 4,764.26 | 4,263.46 | 4,263.46 | 500.80 | 500.80 | |||||
2050305 | 高等职业教育 | 17,608.35 | 17,608.35 | 13,725.63 | 13,725.63 | 3,882.72 | 3,882.72 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,601.44 | 1,766.35 | 351.44 | 516.35 | 1,250.00 | 1,250.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 351.44 | 516.35 | 351.44 | 516.35 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.98 | 508.89 | 343.98 | 508.89 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | |||||||
20806 | 企业改革补助 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |||||||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 131,189.49 | 137,391.38 | 6,630.14 | 7,887.11 | 124,559.35 | 129,504.27 | |||||
21505 | 工业和信息产业监督 | 131,189.49 | 137,391.38 | 6,630.14 | 7,887.11 | 124,559.35 | 129,504.27 | |||||
2150501 | 行政运行 | 4,508.01 | 4,269.15 | 4,508.01 | 4,269.15 | |||||||
2150502 | 一般行政管理事务 | 924.40 | 936.75 | 294.40 | 294.40 | 630.00 | 642.35 | |||||
2150508 | 无线电监管 | 6,590.63 | 1,645.71 | 4,944.92 | ||||||||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 123,917.00 | 123,917.00 | 123,917.00 | 123,917.00 | |||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1,840.08 | 1,677.85 | 1,827.73 | 1,677.85 | 12.35 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,999.88 | 1,999.88 | 1,999.88 | 1,999.88 | |||||||
22401 | 应急管理实务 | 1,999.88 | 1,999.88 | 1,999.88 | 1,999.88 | |||||||
2240107 | 安全生产基础 | 1,999.88 | 1,999.88 | 1,999.88 | 1,999.88 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 827.93 | 930.88 | 827.93 | 930.88 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 827.93 | 930.88 | 827.93 | 930.88 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 827.93 | 930.88 | 827.93 | 930.88 | |||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||||||
22205 | 重要商品储备 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||||||
2220508 | 医药储备 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||||||
合计 | 158,111.35 | 164,581.10 | 25,798.60 | 27,323.43 | 127,929.23 | 132,874.15 | 4,383.52 | 4,383.52 | ||||
(四)财政拨款收支总表
贵州省工业和信息化厅2019年财政拨款收支总表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | 备注 | ||||||||||
项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税 | |||||
年初预算数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整后预算数 | |||||
一、本年收入 | 158,111.35 | 164,581.10 | 一、一般公共服务支出 | 135,164.56 | 141,634.31 | 135,164.56 | 141,634.31 | |||||
（一）一般公共预算拨款 | 153,727.83 | 160,197.58 | 二、外交支出 | |||||||||
1.原一般公共预算拨款 | 152,729.06 | 159,198.81 | 三、国防支出 | |||||||||
2.原预算外转一般公共预算管理资金 | 998.77 | 998.77 | 四、公共安全支出 | |||||||||
（二）政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | 22,946.79 | 22,946.79 | 18,563.27 | 18,563.27 | 4,383.52 | 4,383.52 | |||||
（三）财政专户管理非税 | 4,383.52 | 4,383.52 | …… | |||||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||||||||
收入总计 | 158,111.35 | 164,581.10 | 支出总计 | 158,111.35 | 164,581.10 | 153,727.83 | 164,581.10 | 4,383.52 | 4,383.52 | |||
(五)一般公共预算支出表
贵州省工业和信息化厅2019年一般公共预算支出表 | ||||||||||||||
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） | 单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 省本级支出 | 省对下支出 | |||||||||
年初预算数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整后预算数 | |||||
合计 | 153,727.83 | 160,197.58 | 25,798.60 | 27,323.43 | 127,929.23 | 132,874.15 | 10,571.83 | 15,516.75 | 117,357.40 | 117,357.40 | ||||
205 | 教育支出 | 17,989.09 | 17,989.09 | 17,989.09 | 17,989.09 | |||||||||
205 | 03 | 职业教育 | 17,989.09 | 17,989.09 | 17,989.09 | 17,989.09 | ||||||||
205 | 03 | 03 | 技校教育 | 4,263.46 | 4,263.46 | 4,263.46 | 4,263.46 | |||||||
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 13,725.63 | 13,725.63 | 13,725.63 | 13,725.63 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,601.44 | 1,766.35 | 351.44 | 516.35 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 351.44 | 516.35 | 351.44 | 516.35 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.98 | 508.89 | 343.98 | 508.89 | |||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | |||||||
208 | 06 | 企业改革补助 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | ||||||
208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 131,189.49 | 137,391.38 | 6,630.14 | 7,887.11 | 124,559.35 | 129,504.27 | 9,199.35 | 14,144.27 | 115,360.00 | 115,360.00 | |||
215 | 05 | 工业和信息产业监督 | 131,189.49 | 137,391.38 | 6,630.14 | 7,887.11 | 124,559.35 | 129,504.27 | 9,199.35 | 14,144.27 | 115,360.00 | 115,360.00 | ||
215 | 05 | 01 | 行政运行 | 4,508.01 | 4,269.15 | 4,508.01 | 4,269.15 | |||||||
215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 924.40 | 936.75 | 294.40 | 294.40 | 630.00 | 642.35 | 630.00 | 642.35 | |||
215 | 05 | 08 | 无线电监管 | 6,590.63 | 1,645.71 | 4,944.92 | 4,944.92 | |||||||
215 | 05 | 10 | 工业和信息产业支持 | 123,917.00 | 123,917.00 | 123,917.00 | 123,917.00 | 8,557.00 | 8,557.00 | 115,360.00 | 115,360.00 | |||
215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1,840.08 | 1,677.85 | 1,827.73 | 1,677.85 | 12.35 | 12.35 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,999.88 | 1,999.88 | 1,999.88 | 1,999.88 | 2.48 | 2.48 | 1,997.40 | 1,997.40 | |||||
224 | 01 | 应急管理实务 | 1,999.88 | 1,999.88 | 1,999.88 | 1,999.88 | 2.48 | 2.48 | 1,997.40 | 1,997.40 | ||||
224 | 01 | 07 | 安全生产基础 | 1,999.88 | 1,999.88 | 1,999.88 | 1,999.88 | 2.48 | 2.48 | 1,997.40 | 1,997.40 | |||
221 | 住房保障支出 | 827.93 | 930.88 | 827.93 | 930.88 | |||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 827.93 | 930.88 | 827.93 | 930.88 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 827.93 | 930.88 | 827.93 | 930.88 | |||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||||||
222 | 05 | 重要商品储备 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||||||
222 | 05 | 08 | 医药储备 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||||
注：此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况 | ||||||||||||||
(六)一般公共预算基本支出表
贵州省工业和信息化厅2019年一般公共预算 | |||||||||
制表：贵州省财政厅 | 单位：万元 | ||||||||
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整后预算数 | ||
类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
** | ** | 合计 | 25,798.60 | 27,323.43 | ** | ** | 合计 | 25,798.60 | 27,323.43 |
501 | 机关工资福利支出 | 2,675.17 | 3,950.01 | 301 | 工资福利支出 | 2,675.17 | 3,950.01 | ||
01 | 工资奖金津补贴 | 2,001.77 | 2,976.65 | 01 | 基本工资 | 1,002.61 | 1,460.91 | ||
02 | 津贴补贴 | 894.81 | 1,375.07 | ||||||
03 | 奖金 | 81.32 | 117.64 | ||||||
07 | 绩效工资 | 23.03 | 23.03 | ||||||
02 | 社会保障缴费 | 325.35 | 490.26 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 325.35 | 476.06 | ||
12 | 其他社会保障缴费 | 14.20 | |||||||
03 | 住房公积金 | 240.05 | 343.00 | 13 | 住房公积金 | 240.05 | 343.00 | ||
99 | 其他工资福利支出 | 108.00 | 140.10 | 06 | 伙食补助费 | 32.10 | |||
99 | 其他工资福利支出 | 108.00 | 108.00 | ||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 779.01 | 990.57 | 302 | 商品和服务支出 | 779.01 | 990.57 | ||
01 | 办公经费 | 632.81 | 780.86 | 01 | 办公费 | 25.13 | 31.53 | ||
02 | 印刷费 | 50.76 | 27.35 | ||||||
04 | 手续费 | 0.18 | 1.59 | ||||||
05 | 水费 | 16.35 | 16.35 | ||||||
06 | 电费 | 52.63 | 52.63 | ||||||
07 | 邮电费 | 32.78 | 36.39 | ||||||
09 | 物业管理费 | 53.23 | 54.89 | ||||||
11 | 差旅费 | 77.87 | 111.42 | ||||||
28 | 工会经费 | 37.50 | 54.71 | ||||||
29 | 福利费 | 5.14 | |||||||
39 | 其他交通费用 | 235.38 | 337.86 | ||||||
40 | 税金及其他费用 | 51.00 | 51.00 | ||||||
02 | 会议费 | 2.85 | 7.60 | 15 | 会议费 | 2.85 | 7.60 | ||
03 | 培训费 | 5.75 | 16 | 培训费 | 5.75 | ||||
05 | 委托业务费 | 0.29 | 0.29 | 03 | 咨询费 | 0.29 | 0.29 | ||
06 | 公务接待费 | 9.41 | 17 | 公务接待费 | 9.41 | ||||
08 | 公务用车运行维护费 | 70.04 | 84.69 | 31 | 公务用车运行维护费 | 70.04 | 84.69 | ||
09 | 维修（护）费 | 54.15 | 55.39 | 13 | 维修（护）费 | 54.15 | 55.39 | ||
99 | 其他商品和服务支出 | 18.87 | 46.58 | 99 | 其他商品和服务支出 | 18.87 | 46.58 | ||
503 | 机关资本性支出（一） | 48.25 | 48.25 | 310 | 资本性支出 | 48.25 | 48.25 | ||
06 | 设备购置 | 48.25 | 48.25 | 02 | 办公设备购置 | 48.25 | 48.25 | ||
505 | 对事业单位经常性补助 | 12,586.33 | 12,553.30 | 301 | 工资福利支出 | 8,479.89 | 8,446.86 | ||
302 | 商品和服务支出 | 4,106.44 | 4,106.44 | ||||||
01 | 工资福利支出 | 8,479.89 | 8,446.86 | 301 | 工资福利支出 | 8,479.89 | 8,446.86 | ||
01 | 基本工资 | 2,387.51 | 2,370.83 | ||||||
02 | 津贴补贴 | 204.98 | 191.38 | ||||||
06 | 伙食补助费 | 102.82 | 100.07 | ||||||
07 | 绩效工资 | 2,723.89 | 2,723.89 | ||||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.63 | 18.63 | ||||||
09 | 职业年金缴费 | 7.46 | 7.46 | ||||||
12 | 其他社会保障缴费 | 484.30 | 484.30 | ||||||
13 | 住房公积金 | 587.88 | 587.88 | ||||||
99 | 其他工资福利支出 | 1,962.42 | 1,962.42 | ||||||
02 | 商品和服务支出 | 4,106.44 | 4,106.44 | 302 | 商品和服务支出 | 4,106.44 | 4,106.44 | ||
01 | 办公费 | 83.63 | 83.63 | ||||||
02 | 印刷费 | 22.14 | 22.14 | ||||||
03 | 咨询费 | 26.13 | 26.13 | ||||||
04 | 手续费 | 2.21 | 2.21 | ||||||
05 | 水费 | 238.55 | 238.55 | ||||||
06 | 电费 | 150.83 | 150.83 | ||||||
07 | 邮电费 | 19.57 | 19.57 | ||||||
09 | 物业管理费 | 517.75 | 517.75 | ||||||
11 | 差旅费 | 238.13 | 238.13 | ||||||
12 | 因公出国（境）费用 | 47.50 | 47.50 | ||||||
13 | 维修（护）费 | 409.93 | 409.93 | ||||||
14 | 租赁费 | 31.35 | 31.35 | ||||||
15 | 会议费 | 16.15 | 16.15 | ||||||
16 | 培训费 | 399.00 | 399.00 | ||||||
17 | 公务接待费 | 8.55 | 8.55 | ||||||
18 | 专用材料费 | 298.00 | 298.00 | ||||||
26 | 劳务费 | 96.87 | 96.87 | ||||||
27 | 委托业务费 | 819.66 | 819.66 | ||||||
28 | 工会经费 | 43.24 | 43.24 | ||||||
29 | 福利费 | 8.00 | 8.00 | ||||||
31 | 公务用车运行维护费 | 30.06 | 30.06 | ||||||
39 | 其他交通费用 | 17.68 | 17.68 | ||||||
40 | 税金及其他费用 | 11.09 | 11.09 | ||||||
99 | 其他商品和服务支出 | 570.42 | 570.42 | ||||||
506 | 对事业单位经常性补助 | 4,488.40 | 4,488.40 | 310 | 资本性支出 | 4,488.40 | 4,488.40 | ||
01 | 资本性支出（一） | 4,488.40 | 4,488.40 | 02 | 办公设备购置 | 68.86 | 68.86 | ||
03 | 专用设备购置 | 4,287.04 | 4,287.04 | ||||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | 35.00 | 35.00 | ||||||
13 | 公务用车购置 | 47.50 | 47.50 | ||||||
99 | 其他资本性支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 4,663.97 | 4,735.43 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,663.97 | 4,735.43 | ||
01 | 社会福利和救助 | 19.31 | 19.31 | 05 | 生活补助 | 19.31 | 19.31 | ||
02 | 助学金 | 63.56 | 63.56 | 08 | 助学金 | 63.56 | 63.56 | ||
05 | 离退休费 | 4,581.10 | 4,652.56 | 01 | 离休费 | 1,141.27 | 1,141.27 | ||
02 | 退休费 | 3,439.83 | 3,511.29 | ||||||
599 | 99 | 其他支出 | 29.00 | 29.00 | 399 | 99 | 其他支出 | 29.00 | 29.00 |
511 | 债务利息及费用支出 | 528.47 | 528.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 528.47 | 528.47 | ||
01 | 国内债务付息 | 528.47 | 528.47 | 01 | 国内债务付息 | 528.47 | 528.47 | ||
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
贵州省工业和信息化厅2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
项目 | 2019年初预算数 | 2019年调整后预算数 | 2018年初预算数 | 2019年调整后预算数与上年预算数相比增减变化比率 | 2019年调整后预算数与上年预算数相比增减变化原因 | 2019年“三公”经费调整后支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 |
合计 | 203.65 | 227.71 | 466.67 | 减少51.21% | 0.14% | ||
一、因公出国（境）费 | 47.50 | 47.50 | 250.00 | 减少81% | 严格控制因公出国（境）费用预算支出 | 0.03% | |
二、公务接待费 | 8.55 | 17.96 | 25.13 | 减少28.53% | 严格控制公务接待费，执行“八项”规定，厉行节约 | 0.01% | |
三、公务车购置及运行维护费 | 147.60 | 162.25 | 191.54 | 减少15.29% | 严格控制，厉行节约 | 0.10% | |
1、公务车运行维护费 | 100.10 | 114.75 | 115.54 | 减少0.68% | 严格控制，厉行节约 | 0.07% | |
2、公务车购置费 | 47.50 | 47.50 | 76.00 | 减少37.5% | 直属单位公务用车购置费用预算减少 | 0.03% | |
(八)政府性基金预算支出表
贵州省工业和信息化厅2019年政府性基金预算支出表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | 备注 | |||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
小计 | 省本级支出 | 省对下支出 | ||||||||||
年初预算数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 年初预算数 | 调整后预算数 | |||
合计 | ||||||||||||
说明：无政府性基金预算收支。 | ||||||||||||
三、部门调整预算说明
(一)部门收支总体情况
1、2019年预算收入调整后合计164,581.1万元，较年初预算增加6,469.75万元，增长4.09%，其中：一般公共预算收入增加6,469.75万元，财政专户管理非税收入无变动。增长原因是：省无线电管理局并入省工业和信息化厅，增加无线电监管收入。
2、2019年预算支出调整后合计164,581.1万元，较年初预算增加6,469.75万元，增长4.09%，其中：一般公共服务支出增加6,469.75万元，教育支出无变动。增长原因是：省无线电管理局并入省工业和信息化厅，增加无线电监管支出。
(二)部门收入总体情况
2019年预算收入调整后合计164,581.1万元，其中：一般公共预算收入160,197.58万元，较年初预算增加6469.75万元，增长4.21%;财政专户管理非税收入4,383.52万元，较年初预算无变化。增长原因是：省无线电管理局并入省工业和信息化厅，增加无线电监管收入。
(三)部门支出总体情况
2019年预算支出调整后合计164,581.1万元，其中：基本支出27,323.43万元，较年初预算增加1,524.83万元，增长5.91%;项目支出132,874.15万元，较年初预算增加4,944.92万元，增长3.87%;其他支出4,383.52万元，较年初预算无变化。增长原因是：省无线电管理局并入省工业和信息化厅，增加无线电监管基本支出和项目支出。
(四)财政拨款收支总体情况
1、2019年财政拨款预算收入调整后合计164,581.1万元，其中：一般公共预算收入160,197.58万元，较年初预算增加6,469.75万元，增长4.21%;财政专户管理非税收入4,383.52万元，较年初预算无变动。增长原因是：省无线电管理局并入省工业和信息化厅，增加无线电监管收入。
2、2019年财政拨款预算支出调整后合计164,581.1万元，其中：一般公共服务支出141,634.31万元，较年初预算增加6,469.75万元，增长4.79%;教育支出22,946.79万元，较年初预算无变化。增长原因是：省无线电管理局并入省工业和信息化厅，增加无线电监管支出。
(五)一般公共预算支出情况
2019年一般公共预算支出调整后合计160,197.58万元，其中：基本支出27,323.43万元，较年初预算数增加1,524.83万元，增长5.91%;项目支出132,874.15万元，较年初预算数增加4,944.92万元，增长3.87%。增长原因是：省无线电管理局并入省工业和信息化厅，增加无线电监管支出。
(六)一般公共预算基本支出情况
2019年一般公共预算基本支出调整后合计27,323.43万元，其中：人员经费17,132.3万元，较年初预算数增加1,313.27万元，增长8.3%;公用经费10,191.13万元，较年初预算数增加211.56万元，增长2.12%。增长原因是：省无线电管理局并入省工业和信息化厅，基本支出增加。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年一般公共预算“三公”经费调整后合计227.71万元，其中：因公出国(境)经费47.5万元较年初预算无变动，较2018年初预算减少81%，原因是：严格控制因公出国费用预算支出;公务接待费17.96万元，较年初预算增加9.41万元，增长110.06%，原因是：省无线电管理局并入省工业和信息化厅，公务接待费增加，较2018年初预算减少28.53%，原因是：严格控制公务接待费，执行“八项”规定，厉行节约;公务车购置及运行维护费162.25万元，较年初预算增加14.65万元，增长9.93%，原因是：省无线电管理局并入省工业和信息化厅，公务车运行维护费增加，较2018年初预算减少15.29%，原因是：直属事业单位公务用车购置经费预算减少。
(八)政府性基金预算支出情况
2019年我部门无政府性基金预算支出。
四、其他重要事项说明
(一)机关运行经费说明
2019年机关运行经费调整后合计990.57万元，较年初预算增加211.56万元，原因是：省无线电管理局并入省工业和信息化厅，日常公用经费增加。
(二)政府采购情况
2019年政府采购支出无变化。
(三)国有资产占有使用情况
2019年国有资产占有减少50.41万元，其中：划转国有资产36.07万元至中共贵州省委军民融合发展委员会办公室，划转国有资产14.34万元至贵州省能源局。
(四)预算绩效管理情况
2019年调整后增加预算绩效管理一级项目2个：一是无线电管理及其他支出项目;二是无线电基础设施和技术设施建设项目。
(五)项目支出安排情况说明。
2019年项目支出增减情况如下：一是一般行政管理事务支出642.35万元，较年初预算增加12.35万元;二是新增无线电监管项目支出4,944.92万元;三是其他工业和信息产业监管支出减少12.35万元，原因是：省无线电管理局并入省工业和信息化厅，增加无线电监管项目支出;原贵州省食品工业办公室和原贵州省包装工业办公室注销，其他工业和信息产业监管项目资金划入一般行政管理事务支出。
(六)国有资本经营预算
2019年我部门无国有资本经营预算拨款。
(七)专有名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
